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公示

四川省阿坝州产品质量监督检验所2017年部门决算编制说明

【编辑日期:2019-01-17】 【来源:】 【关闭】

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

承担产品质量监督检验,产品质量争议仲裁检验,对市场产(商)品按上级下达计划抽验,对报审、获奖优质产品的质量进行抽验,承担新产品推广的鉴定和产品质量检验,知道和帮助企业建立健全产品质量检验制度

(二)2017年重点工作完成情况。

(1)建材检验工作

一是委托检验。截止10月底,共计接收全州建筑材料委托检验(钢筋、水泥、砖、试压块、砂、石等)271批次,累计接收委托检验费用5.8万元,已完成269批次的检验任务。在已接收的委托样中,14批次为九寨沟灾后重建免费检测样品,于10月下旬完成全部检测工作,检验结果全部合格,并已将检验报告及检测结果报送州局和九寨沟县工质食药局。

二是省级专项监督检验(建筑用砖)。今年二季度省级专项监督检验共计26批次,全部为建筑用砖制品,检验结果全部合格。

(2)能力比对工作

建材室参加省局组织的水泥试验等省级能力比对2批次,并取得满意结果。

(3)分类监管考核工作

2017年5月,省局分类监管考核组对我所进行了分类监管考核,专家组对我所给予了较高的评价,考核结果为90.2分,较往年有了较大的提高。

二、部门概况

阿坝州产品质量监督检验所是bet36最新体育官网_bet36在线注册_bet36亚洲版是真的下属二级单位系国家法定产品质量检验检测机构,公益一类全额拨款事业单位人员编制10人,实际在编人数10

三、收支决算总体情况说明

2017年阿坝州产品质量监督检验所本年收入合计152.27万元,其中:财政拨款收入152.26万元,占99.99%

2017年阿坝州产品质量监督检验所本年支出合计152.26万元,其中:基本支出123.36万元,占81%;项目支出28.90万元,占19%

 
 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 
 

阿坝州产品质量监督检验所2017年度财政拨款收入152.27万元,2017年度财政拨款支出152.26万元。2016年财政拨款收入111.79万元,2016年财政拨款支出111.79万元。2017年与2016年财政拨款收入相比增加40.48万元,增幅36.21%;财政拨款支出增加40.47万元,增长36.20%

 

 

 
 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 
 

阿坝州产品质量监督检验所2017年度一般公共预算财政拨款支出152.26元,占本年支出合计的99.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加40.47万元,增长26.58%(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州产品质量监督检验所2017年一般公共预算财政拨款支出152.26万元,主要用于以下方面:一般bet36亚洲版是真的支出123.89万元,占81.37%,其中质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706)支出25.62万元、事业运行(功能科目2011750)支出94.98万元、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(功能科目2011799)支出3.28万元;社会保障和就业支出16.54万元,占11%;医疗卫生支出5.80万元,占3.81%;住房保障支出6.03万元,占3.96%

 
 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般bet36亚洲版是真的支出123.89万元,其中质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706)支出数25.62万元,预算数25.62万元,完成预算的100%;事业运行(功能科目2011750)支出94.98万元,预算数94.98万元,完成预算的100%;其他质量技术监督与检验检疫事务支出(功能科目2011799)支出3.28万元,预算数3.28万元,完成预算的100%

 
 

2.社会保障和就业支出16.54万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目208050511.81万,2017年决算数为11.81万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目20805064.73万元2017年决算数为4.73元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(功能科目2100502)支出5.80万元:2017年决算数为5.80万元,完成预算100%

4、住房保障支出(功能科目22102016.03万元,2017年决算数为6.03万元,完成预算100%.

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

阿坝州产品质量监督检验所2017年一般公共预算财政拨款基本支出123.36万元,其中:

人员经费108.79万元,主要包括:基本工资25.24万元、津贴补贴24.77万元、绩效工资11.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.82万元、职业年金缴费4.73万元、其他社会保障缴费7.74万元、伙食补助1.46万元,其他工资福利支出3.09万元、医疗费0.92万元、奖励金11.74万元、住房公积金6.02万元,生活补助0.19万元。
  公用经费14.57万元,主要包括:办公费1.75万元、手续费0.18万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费1.85万元、差旅费6.57万元、维修(护)费0.94万元、培训费1.09万元、公务接待费0.27万元、专用材料费0.08万元、公务用车运行维护费1.29万元。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝州产品质量监督检验所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.67万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.27万元,完成预算100%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数是2.94万元,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数是6.34万元,2017年三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.4万元,减少53.63%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.5万元,减少56.73%;公务接待费支出决算增加0.1万元,增长58.8%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.94万元,公务用车购置及运行维护费支出决算2.67万元,91%;公务接待费支出决算0.27万元,9%

 
 

具体情况如下:

1.因公  出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费2.67万元,其中:

截至201712月底,单位共有公务用车1辆,是越野车。公务用车运行维护费支出2.67万元。主要用于产品质量抽样、监督检验等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,38人,共计支出0.27万元,具体内容包括:接待质量强省工作领导小组支出600接待州级领导一行到我所调研工作支出940、接待分类监管考评专家组两次分别支出498元、644元,共计2682

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,阿坝州产品质量监督检验所机关运行经费支出公用经费14.57万元

(三)政府采购支出情况

2017年度,阿坝州产品质量监督检验所政府采购支出总额6.58万元,主要用于购置打印机、电脑等办公设备

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,阿坝州产品质量监督检验所公有车辆1辆,属于一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金28.9万元,覆盖率达到100%

2.          部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分78分,存在的问题:一是加大对人才培养的力度,切实提升我所检验人员业务素质,通过培训、宣讲、事件多方面着手;二是加强对资金使用进展的监管和后续安排,及时与我单位财务人员沟通了解资金支出情况,及时学习财务相关文件。

3.          部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位开展了项目绩效自评,自评结果得分83分,存在的问题:一是工作人员业务能力仍待提升,今后需加强自我学习以及外在培训,需通过更多委外培训及内部培训相结合,深入发扬内部“传帮带”作用,进一步提升全体检验检测人员理论水平、业务素质及技能水平;二是业务拓展和创新力度不够。单位现有业务单一,需发挥现有的人员和设备优势,进一步拓宽委托业务市场,加快现有业务相近或相关的其他业务拓展。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般bet36亚洲版是真的:指(1)质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706),(2) 其他质量技术监督与检验检疫事务支出(功能科目2011799),(3)事业运行(功能科目2011750

6.社会保障和就业:指1机关事业单位基本养老保险缴费支出(功能科目2080505),2﹚机关事业单位职业年金缴费支出(功能科目2080506)。

7.住房保障:指住房公积金(功能科目2210201)

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。我所项目支出主要指(1)质量技术监督行政执法及业务管理(功能科目2011706),(2) 其他质量技术监督与检验检疫事务支出(功能科目2011799

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

阿坝州产品质量监督检验所

2018920

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